Проверки

Проверки в 2020 году

  1. Справка по итогам проверки исполнения приказа Депсоцразвития Югры от 11.02.2019 № 125-р «Об организации в 2019 году мониторинга реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»⇓ Приказ от 21.02.2020 № 48-АХЧ «Об организации исполнения рекомендаций по итогам проверки»

2.  Контрольно-надзорная проверка Прокуратурой Сургутского района

Период проведения проверки с 21.02.2020 по 03.03.2020
Наименование контрольно-надзорного органа Прокуратура Сургутского района
Основания для проведения плановой или внеплановой проверки (реквизиты приказа, распоряжения и др.) Письмо Прокуратуры Сургутского района от 21.02.2020 № 9ОЖ-2020
Реквизиты акта проверки, предписания, представления, указания и др. Представление от 10.03.2020 №  03-02-2020
Краткое содержание выявленных нарушений (или нарушений не выявлено) с указанием нарушений требований ФЗ 1. Обеспечить комнаты отделения социальной адаптации для лиц без определенного места жительства (90 койко-мест) съемными  чехлами для матрацев (не менее 2 комплектов). Основание: п. 6.2. , п.8.5 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

2. Обеспечить  в отделении милосердия отдельное помещение для хранения чистого белья.
Основание: п.6.9. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

3. Провести аварийный ремонт, обеспечивающий  герметичность системы слива от вагона — душевой  в септик.
Основание: п.8.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»

Принимаемые меры по устранению нарушений Учреждением Нарушения устранены. С 03.03.2020 по 13.03.2020 пошиты съемные чехлы для матрацев отделения социальной адаптации из материала, устойчивого к дезинфицирующим средствам. Организован контроль за обменным фондом постельных принадлежностей, стиркой съемных чехлов по установленному графику (1 раз в месяц) и по мере необходимости.03.03.3030 организованно  отдельное помещение для хранения чистого нательного и постельного белья для получателей социальных услуг отделения милосердия (на 35 койко-мест). Организован контроль за выполнением требований санитарного законодательства за раздельным хранением чистого и грязного белья, моющих и дезинфицирующих средств.03.03.2020 обслуживающей организацией ООО «Запсибснабкомплект» выполнен аварийный ремонт по установке системы слива, обеспечивающий герметичность слива воды в септик.

3. Справка о результатах проверки официального сайта БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации» от 27.03.2020г.

4. Контрольно-надзорная проверка Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Период проведения проверки с 10.08.2020 по 21.08.2020
Наименование контрольно-надзорного органа Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Основания для проведения плановой или внеплановой проверки (реквизиты приказа, распоряжения и др.) Приказ Депсоцразвития Югры от 31.07.2020 № 62-р «О проведении проверки» /в формате PDF 962-р от 31.07.2020/
Реквизиты акта проверки, предписания, представления, указания и др. Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности от 21.08.2020 /в формате PDF Акт проверки от 21.08.2020_compressed
Краткое содержание выявленных нарушений (или нарушений не выявлено) с указанием нарушений требований ФЗ

В соответствии с пунктом 11 Инструкции № 157н записи в регистры бухгалтерского учета (журналы операций, иные регистры бухгалтерского учета) осуществляются по мере совершения операций и принятия к бухгалтерскому учету первичного (сводного) учетного документа, но не позднее следующего дня после получения первичного (сводного) учетного документа. В нарушение данного требования учреждением несвоевременно отражено поступление первичного учетного документа в регистре. В частности, при осуществлении расчетов с ИП Хорзов В.С. согласно представленного к проверке письма контрагента Акт выполненных работ № 1 от 31.07.2019 поступил в учреждение 30.08.2020, при этом отражен в Журнале операций №4 расчетов с поставщиками и подрядчиками – 11.09.2019. Усилить контроль за своевременным отражением первичных учетных документов в регистрах бухгалтерского учета. Принять меры по выплате средств работникам учреждения, недоплаченных в проверяемом периоде; — не допускать нарушений при расчете среднего заработка, для чего внести соответствующие изменения в настройки программного продукта; — осуществлять расчет и начисление квартальной премии в соответствии с требованиями нормативных документов; — закрепить в положении об оплате труда учреждения порядок расчета оплаты сверхурочной работы; — не допускать суммарной переработки более 120 часов в год; — принять меры по повышению эффективности внутреннего финансового контроля в учреждении, в том числе рассмотреть возможность перекрестного последующего контроля должностными лицами учреждения, обеспечивающими взаимозаменяемость.

Принимаемые меры по устранению нарушений Учреждением Приказ БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации» от 24.08.2020 № 199-АХД «Об устранении нарушений»

5. Плановая камеральная проверка Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Период проведения проверки с 17.08.2020 по 21.08.2020
Наименование контрольно-надзорного органа Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Основания для проведения плановой или внеплановой проверки (реквизиты приказа, распоряжения и др.) Приказ Депсоцразвития Югры от 04.08.2020 № 978-р «О проведении проверки» /в формате PDF № 678-р от 04.08.2020/
Реквизиты акта проверки, предписания, представления, указания и др. Акт от 21.08.2020 № 10/2020 о результатах плановой камеральной проверки в отношении БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации» /в формате PDF акт проверки № 10_2020 от 21.08.2020_compressed/
Краткое содержание выявленных нарушений (или нарушений не выявлено) с указанием нарушений требований ФЗ 1. Выявлено 19 фактов нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе, из них:

8 фактов нарушения требований частей 5, 8 статьи 34 Закона
№ 44-ФЗ, пунктов 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12 постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, заказчиком ненадлежащим образом установлена ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

6 фактов нарушения пункта 13 части 2, части 3 статьи 103
Закона № 44-ФЗ, в части несвоевременного направления в реестр контрактов документов о приемке;

3 факта нарушения пункта 10 части 2, части 3 статьи 103
Закона № 44-ФЗ, в части несвоевременного направления сведений об исполнении (оплате) контракта в реестр контрактов;

2 факта нарушения части 11 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, Заказчиком при подготовке извещения и проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, типовой контракт не применялся;

2. Выявлено 4 факта нарушений законодательства Российской Федерации о закупках отдельными видами юридических лиц, из них:

1 факт нарушения части 2.6 статьи 2 Закона № 223-ФЗ, в части не внесения изменений в положение о закупках Учреждения;

1 факт нарушения части 2 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, в части не размещения плана закупок товаров, работ, услуг в единой информационной системе;

1 факт нарушения части 3 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, в части не размещения плана закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств в единой информационной системе;

1 факт нарушения пункта 2 части 19 статьи 4 Закон № 223-ФЗ, в части не размещения в ЕИС ежемесячных сведений о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика.

2. Копию акта проверки направить директору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства» для ознакомления и принятия мер, направленных на недопущение нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе, законодательства Российской Федерации о закупках отдельными видами юридических лиц.

Принимаемые меры по устранению нарушений Учреждением Приказ БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации» от 24.08.2020 № 200-АХД «Об устранении нарушений»

 

 

Проверки в 2019 году

Проверки до 2018 года